用友T+期间损益结转生成的凭证借贷不平，有1元差额？

文章出处：Admin5 人气：发表时间：2020-06-28

某损益科目没有余额，但是能结转出1元余额，期间损益结转生成的凭证借贷不平，有1元差额是为什么？

湖南诚拓科技解答：

一般出现这种情况都是因为某个损益科目之前设置了辅助核算，填过凭证之后又取消了辅助核算。导致GLJournal表里还记录了辅助核算信息，前台的凭证上也能看到辅助信息。

只需要把此科目重新挂上相同的辅助核算，选择一个辅助信息，保存，再取消辅助核算，再做期间损益结转即可。